爲切實抓好合規內控工作
，防範內部風險
，結合川高系統制度管理專項檢查情況
，川東公司於5月24日—25日開展合規內控工作監督檢查
。

爲進一步規範達陝公司中介服務機構選聘行爲
，健全選聘管理機制
，嚴控中介服務費用支出
，5月11日
，達陝公司組織召開中介機構選聘實施細則討論會
。公司黨委委員、副總經理孫婭
，副總經理田亮
，各部門、管理處、代表處負責人參加會議
。

4月26日
，川高公司舉辦第一期合規內控專題講座
。講座邀請德勤風險諮詢總監王藝斐進行培訓授課
，川高公司各部門合規內控聯絡員、所屬公司合規內控分管領導、牽頭部門負責人及經辦人參加講座
。

4月17日
，川高公司制度管理專項檢查組赴廣綿公司開展川高系統制度管理暨合規內控專項檢查工作
。廣綿公司黨委委員、董事、副總經理鄭植、公司相關部門負責人及相關工作人員參加檢查
。

爲進一步加強企業合規內控體系建設
，規範企業規章制度管理
，2023年4月11日
，川高公司內控法務監事工作部赴達陝公司開展制度管理專項檢查
。

3月28日
，川西公司組織召開2023年合規內控工作會
，公司黨委書記、董事長劉小剛出席會議並講話
，各部門分管合規內控負責人及經辦人員參加了會議
。

3月22日
，川高公司制度專項檢查組赴雅眉樂公司開展制度管理及合規內控專項檢查
。

3月17日
，川高公司監事會工作委員會委員曾利能率檢查組赴天眉樂公司開展制度專項工作檢查
。天眉樂公司董事、財務總監趙勇
，黨務工作部（人力資源部）、資金財務部、綜合辦公室（羣團辦公室）等相關人員陪同檢查
。

3月16日
，川高公司內控法務監事工作部副部長姜力一行赴川西公司檢查指導制度管理及合規內控工作
。

3月15日
，川高公司內控法務監事工作部副部長姜力一行赴川高文旅公司開展制度管理專項檢查
。川高文旅公司在家領導班子
，相關部門負責人及工作人員陪同檢查
。

3月9日
，德勤會計師事務所到川東公司開展合規內控體系建設調研訪談
，進一步摸清企業主要業務板塊管理現狀和合規運行情況
，查找存在的困難和問題
。公司分管領導
，各部門負責人及業務經辦人員參加訪談
。

爲進一步提高公司各層級內部管理水平
，推進合規管理落地
，增強基層及一線職工對內部控制體系的認識
，穩步推進公司內控合規體系規範化建設
，川北公司於2月27日至3月1日在公司各管理處分別開展““內控進一線 合規到基層”專題培訓
。公司各管理處領導、科室負責人、管理人員及站（隊）負責人等共計120人參加培訓
。

2月28日
，川東公司組織召開了合規內控工作會
，公司副總經理陳石
，各部門負責人及合規內控聯絡員參加會議
。

12月8日
，川東公司副總經理陳石組織召開了2022年內控自評價報告評審會
，各部門負責人參加會議
。

11月10日
，雅眉樂公司組織在木城收費站召開審計整改“回頭看”重點核查發現問題整改專題會
，雅眉樂公司黨委委員、副總經理陶向東、公司養護部相關人員
，此次審計專項養護工程各參建單位相關人員參加會議
。

11月11日
，達陝公司組織召開2022年度自評價工作推進會
，公司內控自評價小組成員
，各部門、代表處內控經辦人員共計20餘人參加會議
。

爲進一步完善合規管理體系
，培育企業合規文化
，不斷提升依法合規經營管理水平
，11月11日
，達陝公司開展合規管理培訓
，公司各部門內控經辦人員參會
。

11月4日
，川西公司召開內控自評價工作任務部署暨培訓會
。公司各部門分管負責人、內控經辦人
，各部門負責穿行測試的具體經辦人、自評價小組成員參加了會議
。

爲貫徹落實川高系統《2022年內控自評價工作實施方案》文件指示精神
，進一步推進綿九公司合規內控體系建設
，夯實公司管理基礎
，提升風險防控能力
，11月1日
，綿九公司舉辦2022年度內控自評培訓會
。由內控諮詢服務單位進行了專題授課
，公司各部門負責人及業務經辦人員參加培訓
。

2022年10月24日至31日
，成南公司組織開展2022年內部控制自評價工作
。公司各部門、各管理處內控專員集中參與本次自評價工作
。